Налоговое консультирование

Изучаемые дисциплины

Все дисциплины, изучаемые слушателями в рамках программы «Налоговое консультирование», делятся на три модуля:

Базовый модуль

Формирует базовые профессиональные компетенции, позволяющие изучать дисциплины специализации. Предусматривает изучение управленческой экономики (основ экономической теории и экономики фирмы), менеджмента (основ управления), экономического права, основ финансового менеджмента, а также проведение коммуникативных тренингов.

Модуль специальности

Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, налоговой системы РФ и методологии налогового планирования, получению навыков расчета федеральных налогов, региональных и местных налогов и сборов, взносов на социальное страхование, специальных налоговых режимов, налогового учета и отчетности.

Модуль спецкурсов

Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты, связанные с налогообложением: противодействие внутрикорпоративному мошенничеству, методология исследования и представление его результатов, организация и методика налоговых проверок, налоговые споры в Арбитражном суде.

Основные компетенции выпускника программы «Налоговое консультирование»:

• Владение методиками расчета всех федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
• Умение рассчитывать страховые взносы.
• Практические навыки по ведению налогового учета, формированию и представлению налоговой отчетности.
• Понимание алгоритма организации и методики налоговых проверок налогоплательщика.
• Выявление недобросовестных контрагентов, влияющих на налоговую безопасность предприятия (в т.ч. фирм-однодневок).
• Защита предприятия в Арбитражном суде в налоговых спорах.

Контроль знаний

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:

• Финансовый (бухгалтерский) учет.
• Федеральные налоги
• Региональные налоги и сборы
• Местные налоги и сборы
• Налоговый учет и отчетность

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Итоговая аттестационная работа

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере налогообложения организации или физического лица.

Каждый слушатель подготавливает итоговую аттестационную работу по проблеме, предложенной его предприятием, или выбирает тему самостоятельно. Непосредственное руководство написанием итоговой аттестационной работы слушателем осуществляет руководитель, который консультирует слушателя по вопросам выбора темы итоговой аттестационной работы, разработки плана работы, подбора литературы и фактического материала, содержания и оформления работы.

Ключевые особенности программы:

♦ Фундаментальность

Учебный план программы предусматривает изучение основных понятий и концепций современной финансовой науки. Все дисциплины изучаются по алгоритму «от простого к сложному». Именно поэтому даже слушатели, у которых нет финансово-экономического образования, имеют возможность основательно, в деталях разобраться в сфере налогового планирования организации.

♦ Практическая направленность

Обучение имеет прикладной характер и ориентировано на получение слушателями практических знаний, то есть все теоретические положения рассматривают на конкретных практических примерах. На занятиях используется налоговая отчетность реальных предприятий. Полученные знания и приобретенные навыки слушатели имеют возможность уже в процессе обучения применять в реальных условиях функционирования своих предприятий. Вопросы налогового планирования рассматриваются с учетом сложившихся правоприменительной и судебной практик оспаривания решений налоговых и прочих органов.

♦ Интенсивность обучения

Формы и методы проведения занятий предполагают активное взаимодействие слушателей и преподавателей, большинство из которых являются практикующими налоговыми консультантами, аудиторами, юристами, главными бухгалтерами и финансовыми директорами предприятий. Организация учебного процесса способствует общению и обмену опытом между слушателями, что является базой для их дальнейшего делового сотрудничества.

♦ Универсальность

Знания, полученные в процессе обучения, применимы при формировании оптимального налогового режима на предприятиях различной организационно-правовой формы (ООО, ПАО, АО, ФГУП и др.), имеющих различный масштаб деятельности (малые, средние, крупные), функционирующих в различных отраслях и сферах (производство, торговля, услуги и др.).

♦ Перспективность

Слушатели, прошедшие обучение на программе, имеют самые широкие возможности для дальнейшего развития своего творческого и профессионального потенциала. Специалисты, которые детально разбираются в сложностях российского налогового законодательства, всегда востребованы работодателями. Полученные на программе знания позволяют выпускникам интенсивнее осваивать и другие программы, предлагаемые ВЭШ в целях повышения квалификации.

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Консультант по налогам и сборам» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 N 722н).

Учебный план программы «Налоговое консультирование» 2026-2027 гг.

Продолжительность обучения по программе – 9 месяцев.

Форма обучения – очно-заочная/вечерняя, с применением дистанционных образовательных технологий.

Периодичность занятий – 2–4 раза в неделю с 18:30 до 21:40.

Системное обеспечение учебно-методическими материалами, доступ к ресурсам библиотеки СПбГЭУ и крупнейших электронных библиотек.

Проведение практических занятий в компьютерных классах.

Возможность участия в круглых столах, бизнес-встречах и мастер-классах, проводимых в бизнес-школе.

Слушателями программы могут быть только лица, имеющие высшее / среднее профессиональное образование.

Документы, необходимые для заключения договора и поступления на обучение по программе:

• Заявление слушателя о зачислении на обучение.
• Паспорт (копия).
• Копия трудовой книжки.
• Диплом и копия диплома о высшем образовании (заверяется при приеме документов).
• СНИЛС.
• Три фотографии размером 3×4.

Все перечисленные документы представляются в отдел программ МВА и профессиональной переподготовки (комн. 233).

Оплата обучения может производиться единовременно или поэтапно (условия оплаты рассматриваются индивидуально при заключении контракта).